第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　二、项目性质

　　三、项目申报单位

　　四、项目建设内容

　　项目遵循国家有关对口扶贫的相关方针和政策，收购、续建**地屠宰厂，采用冷链物流的方式将屠宰加工后的牛羊肉配送至深圳市冷库储存，并销往深圳及周边地区各大门店。项目致力于打造品牌企业，打通**地牛羊肉销售渠道、促进当地农民持续增收。

　　项目在深圳市总占地面积为**亩，总建筑面积为**平方米。项目在深圳市的主要建设内容及规模如下。

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　　第二节 项目单位概况

　　第三节 主要研究结论

　　一、总投资

　　二、建设周期

　　三、经济效益评价

　　四、社会效益评价

　　第四节 可行性研究报告编制依据及研究范围

　　一、编制依据

　　二、编制原则

　　三、研究范围

第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　1、《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》

　　2018年2月4日，新华社公布2018年中央1号文件，即《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，文件指出要重点解决农产品销售中的突出问题，加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，打造农产品销售公共服务平台，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村，健全农产品产销稳定衔接机制。

　　2、《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》(国办发〔2017〕29号)

　　2017年04月13日，国务院办公厅印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》，文件指出力争到2020年，初步形成布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅的冷链基础设施网络，基本建立“全程温控、标准健全、绿色安全、应用广泛”的冷链物流服务体系，培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业，冷链物流信息化、标准化水平大幅提升，普遍实现冷链服务全程可视、可追溯，生鲜农产品和易腐食品冷链流通率、冷藏运输率显著提高，腐损率明显降低，食品质量安全得到有效保障。

　　3、《“十三五”脱贫攻坚规划》(国发〔2016〕64号)

　　2016年12月2日，国务院印发《“十三五”脱贫攻坚规划》。《规划》提出，到2020年，稳定实现现行标准下农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。贫困地区农民人均可支配收入比2010年翻一番以上，增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。

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　　二、经济背景

　　1、我国经济保持中高速增长

　　2017年，世界经济在深度调整中曲折复苏，不稳定不确定因素增多，国内经济结构性矛盾突出，防范化解风险挑战、实现经济稳定发展任务艰巨。面对错综复杂的国际国内形势，党中央保持战略定力，不搞“大水漫灌”式强刺激，着力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，我国经济实现平稳健康发展，经济实力实现新跃升。

　　2017年，我国国内生产总值比上年增长6.9%，总量超过80万亿元，达到82.7万亿元。按年平均汇率折算超过12万亿美元，占世界经济的比重15%左右，比5年前提高3个百分点以上，稳居世界第二位。经济增量折合1.2万亿美元，相当于2016年澳大利亚的经济总量。全年全国一般公共预算收入超过17万亿元，比上年增长7.4%。外汇储备稳居世界第一，年末国家外汇储备余额达到31399亿美元，比上年末增加1294亿美元。国际影响力显著增强。2017年我国对世界经济增长贡献率在30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。

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　　三、社会背景

　　第二节 项目建设必要性

　　一、项目建设是响应国家对口帮扶政策，助力精准脱贫的需要

　　对口帮扶是国家一项重要的扶贫开发政策。1996年10月，中央召开了扶贫开发工作会议，在《关于尽快解决农村贫困人口温饱问题的决定》中确定了对口帮扶政策，要求北京、上海、广东和深圳等9个东部沿海省市和4个计划单列市对口帮扶西部的内蒙古、云南、广西和贵州等10个贫困省区。

　　项目响应国家对口帮扶政策，充分利用项目公司的技术、运营优势和深圳的市场优势，为**地牛羊肉提供冷链运输、冷库仓储服务，促进**牛羊肉在深圳销售，助力**精准脱贫，推动**同步建成小康社会。

　　二、项目建设是实现**地牛羊肉产销对接的需要

　　三、项目建设是进一步提高深圳市对口支援与合作交流水平的需要

　　四、项目建设符合市场中高端农产品消费趋势

　　第三章 项目产品市场分析

　　第一节 牛羊肉市场分析

　　一、牛羊肉市场消费情况分析

　　1、人均牛羊肉消费水平不断增加

　　牛羊肉是人们膳食结构的重要组成部分，对于提高人们身体素质和营养水平具有积极作用。改革开放前，畜牧业生产发展较为落后，消费量很少，年人均牛羊肉消费仅有0.5kg左右，至1978年全国消费总量为63.1万t，人均消费0.64kg。改革开放后，随着居民消费水平提高和畜产品供给能力增加，牛羊肉消费不断增加。牛肉消费增长速度快于羊肉，2015年牛肉消费量为749.6万t，人均消费5.45kg，分别是1978年的24.41倍和17.58倍，其中，20世纪90年代人均牛肉消费量增长最快，年均增长14.91%;2015年羊肉消费量为462.91万t，人均消费3.48kg，分别是1978年的14.29倍和10.55倍。

　　2、牛羊肉消费占肉类消费的比重不断增加

　　随着牛羊肉消费量的增加，居民畜产品消费结构也发生了较大变化。打破了以猪肉消费为主的传统，畜产品的消费结构更加优化。随着牛羊肉消费增加，其在肉类消费中的比例不断提高，由1978年的5.80%增加至2011年的15.68%;禽肉消费也有较大幅度增加，消费占比由14.23%增加至22.68%;而猪肉消费占比则不断减少至55.63%，减少了18.32个百分点。

　　二、牛羊肉市场供给情况分析

　　1、牛羊肉产量不断增加

　　根据《中国统计年鉴2017》数据，2016年我国牛羊肉产量分别为716.8万吨和459.4万吨，同比增长2.39%和4.22%，增速分别增长0.81和1.28个百分点。

　　2、牛羊出栏率较高

　　近年来，牛羊肉行业行情较好。在高盈利的情况下，中国肉牛的出栏率维持高位，2016年中国肉牛出栏率甚至超过50%，远远高于世界其他国家的25%至30%左右的出栏率。高出栏率会导致国内肉牛的产量和供给失衡，出栏的肉牛数量过高，长期来看会使得中国肉牛的未来潜在产量受限。

　　三、牛羊肉市场发展前景分析

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　　第二节 中国农产品冷链物流市场分析

　　一、中国农产品冷链物流发展成果

　　1、2017年我国农产品冷链物流取得阶段性进展

　　《2018年中国农产品冷链物流发展报告》显示，2017年我国农产品冷链物流总额达到4万亿元，同比增长17.6%，占全国物流总额252.8万亿元的1.58%，冷链物流总收入达到2400亿元，增长10%，冷链物流仓达到1.1937亿立方米，同比增长13.7%，约4775万吨，同比增长13.7%，冷藏车达到13.4万辆，全年增加1.9万辆，同比增长16.5%。

　　2、2017年我国农产品冷链物流需求旺盛

　　据国家统计局数据资料，2017年我国生鲜市场(肉类、水产品、禽蛋、牛奶、蔬菜、水果)规模超过13亿吨，达到13.28亿吨，冷链交易额市场规模达4700亿元。在“6.18”、“双十一”、年货节中，在人们的网络消费清单中，生鲜食材所占的比重越来越高，这不仅得益于人们生活水平的提高，更得益于冷链物流的快速发展。

　　3、我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率大幅度提高

　　2010年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别仅有5%、15%、23%，冷藏运输率分别仅有15%、30%、40%，近几年来，我国农产品冷链物流的规模快速增长。到2015年，果蔬、肉业、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，较好地完成或略有超出了我国“十二五”冷链物流规划目标。

　　二、中国农产品冷链物流存在的问题

　　三、中国农产品冷链物流发展建议

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第四章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　一、选址要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　一、自然地理

　　二、交通条件

　　三、经济环境

　　四、基础配套

　　第三节 项目选址合理性分析

第五章 项目产品、技术及设备方案

　　第一节 产品方案

　　一、产能及定价

　　二、产品质量要求

　　三、包装、运输及储存

　　第二节 技术方案

　　一、工艺技术方案的选择

　　二、工艺技术方法

　　第三节 设备选型

第六章 项目建设方案

　　第一节 项目建设目标

　　第二节 项目建设内容

　　第三节 总图布置

　　一、总平面布置原则

　　二、设计依据与规范

　　三、道路交通组织

　　四、竖向布置

　　第四节 公辅工程

　　一、设计依据

　　二、电力

　　三、给水

　　四、水电管网

　　五、防水工程

第七章 环境保护方案

　　第一节 执行标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　第三节 环境影响综合评价

第八章 能源节约方案

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 节能措施和节能效果分析

　　一、建筑节能

　　二、电气节能

　　变压器选用新型节能型变压器，变压器功率因数补偿采用高低压集中补偿方式，在高压配电间和变电所低压侧设置功率因数自动补偿装置，要求补偿后的低压侧功率因数在0.9以上，高压侧在0.95以上，同时考虑防止高次谐波。并要求荧光灯、气体放电灯就地补偿，补偿后的功率因数在0.9以上。

　　三、给排水节能

　　将本项目所需能源消耗折算成标准煤，见下表：

第九章 职业安全、消防设施及劳动卫生方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动保护

　　一、项目建设中必须遵守的基本规定

　　二、运营过程中的劳动安全卫生措施

　　第三节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　五、暖通、空调消防

　　第四节 防范措施

　　一、主要技术措施

　　二、主要管理措施

第十章 建设期限和实施的进度安排

　　第一节 项目施工组织措施

　　第二节 项目实施进度

第十一章 项目组织管理与运行

　　第一节 项目组织管理

　　一、组织机构

　　二、项目实施管理

　　三、资金与信息管理

　　第二节 劳动定员与人员来源

　　一、公司用人原则

　　二、劳动定员

　　项目运营后劳动定员如下。

第十二章 投资估算及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、工程费用

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费

　　四、流动资金

　　五、项目总投资估算

　　项目估算总投资**万元，其中固定资产投资**万元，流动资金**万元。固定资产投资中，工程费用**万元，工程建设其他费用**万元，预备费用**万元。

　　具体如下表所示：

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　　第五节 资金筹措

第十三章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 营业收入及增值税测算

　　第三节 总成本费用测算

　　一、外购原辅材料费用

　　二、外购燃料及动力费

　　三、工资及福利费用

　　四、维修费用

　　五、其他费用

　　六、折旧及摊销费

　　七、总成本费用

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务净现值fnpv

　　二、财务内部收益率firr

　　三、项目投资回收期pt

　　四、投资净利润率

　　第六节 项目盈亏平衡分析

　　第七节 财务评价结论

　　经测算，项目达产年营业收入**万元。项目财务净现值为**万元，财务内部收益率为**%，静态投资回收期为**年(不含建设期)，动态投资回收期为**年(不含建设期)。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

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第十四章 项目社会效益分析

　　第一节 社会效益分析

　　一、项目的财税效益

　　二、项目能够带动大量就业

　　三、项目能够提高当地居民收入

　　第二节 互适性分析

第十五章 风险因素识别及防控

　　第一节 项目开发的运作风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、工程风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　一、政策性风险及防范

　　本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件的精神，因此，项目政策法规风险较小。但是如果国家对项目相关产业政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的经营生产带来不利影响。

　　二、市场风险及防范

　　三、运营风险及防范

　　四、管理风险及防范

第十六章 可行性研究结论及建议

　　第一节 项目可行性研究结论

　　第二节 项目可行性研究建议

完整版附件请点击下载：深圳市与某地牛羊肉冷链物流对口扶贫项目可行性研究报告案例.pdf