第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　一、拟申办医院名称

　　江苏某老年病医院

　　二、拟申办医院规模

　　项目总占地面积****亩，总建筑面积****平方米。医院分为两期建设，一期设置编制床位****张。本报告仅涉及一期建设内容。

　　三、拟申医院地址

　　四、项目性质

　　新建

　　五、机构性质

　　社会资本举办非营利性医疗机构

　　六、项目申报单位及负责人

　　项目申报单位：

　　单位基本情况：

　　申请人基本情况：

　　第二节 编制依据、标准和原则

　　一、编制依据

　　二、采用规范标准

　　三、编制原则

第二章 项目所在地区人口、经济和社会发展概况

　　第一节 人口发展

　　一、江苏省人口总量保持稳定增长

　　2017年年末全省常住人口8029.3万人，比上年末增加30.7万人，增长0.38%。在常住人口中，男性人口4041.1万人，女性人口3988.3万人;0-14岁人口1099.4万人，15-64岁人口5856.7万人，60岁及以上人口1623.02万人，占比20.21%。65岁及以上人口1073.2万人，占比13.37%。全年人口出生率9.71‰，比上年下降0.05个千分点;人口死亡率7.03‰，与上年持平;人口自然增长率2.68‰，比上年下降0.05个千分点。

　　二、2017年**市人口总量基本稳定

　　2017年年末**市常住人口318.63万人，比上年增加0.50万人，其中城镇人口224.63万人，城镇化率70.5%。全年常住人口出生率8.01‰，死亡率7.01‰，自然增长率为0.16‰。在常住人口中65岁及以上人口占比达到13.6%，比上年提高0.5个百分点。年末户籍人口270.9万人，比上年减少1.08万人，其中男性133.86万人，减少0.67万人;女性137.05万人，减少0.40万人。

　　三、2017年*******人口总量保持增长

　　第二节 经济发展

　　一、江苏省经济发展总体平稳、稳中有进、稳中向好

　　2017年江苏省实现地区生产总值85900.9亿元，比上年增长7.2%。其中，第一产业增加值4076.7亿元，增长2.2%;第二产业增加值38654.8亿元，增长6.6%;第三产业增加值43169.4亿元，增长8.2%。全省人均地区生产总值107189元，比上年增长6.8%。全员劳动生产率持续提高，全年平均每位从业人员创造的增加值达180578元，比上年增加17907元。产业结构加快调整。全年三次产业增加值比例调整为4.7∶45.0∶50.3，服务业增加值占GDP比重比上年提高0.3个百分点。全年高新技术产业产值比上年增长14.4%，总量占规上工业总产值比重达42.7%，比上年提高1.2个百分点。

　　二、***市经济运行稳中有进，产业结构持续优化

　　第三节 社会环境

　　一、江苏居民收入持续增加，社会保障体系持续完善

　　二、***市居民收入稳步提高，社会保障水平进一步提高

第三章 项目地区人群健康状况和疾病流行情况分析

　　第一节 项目地区人群健康状况

　　一、居民健康素养总体水平稳步提升

　　健康素养是健康素质的重要组成部分，是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确判断，以维护和促进自身健康的基本能力。

　　统计表明，**市15-69岁城乡居民健康素养总体水平为28.2%，即在15-69岁人群中，100个人有28个人具备了基本的健康素养，高于江苏省14.9%的平均水平，位居全省前列。

　　从年龄看，45岁以下的中低年龄居民健康素养水平高于45岁以上高年龄居民，其中25-34岁年龄组最高。

　　从三大维度看，健康知识和理念水平32.6%，健康生活方式与行为水平35.2%，健康技能正确认知水平35.6%。

　　近年来，**市深入开展全民健康素养促进行动，通过多途径、多形式大力普及健康知识与技能，引导群众建立合理膳食、适量运动、戒烟限酒和心理平衡的健康生活方式，全市城乡健康素养水平逐年提升，由2009年的6.9%上升至2017年的28.2%，高于同年全国的10.3%和江苏省的15%，提前达到《“健康中国2030”规划纲要》目标。也就是说，全市15-69岁的人群中具备健康素养的人数达到89.5万。

　　二、良好的健康状况使居民拥有良好的社会心理状态

　　三、教育程度越高，居民的健康意识和健康状况越好

　　四、收入越高，居民的健康意识和健康状况越好

　　第二节 项目地区疾病流行以及有关疾病患病情况

　　一、***市将完善慢性病健康管理作为“健康**”行动重点任务

　　二、主要慢性病患病率呈上升趋势

　　2017年**市常住人口恶性肿瘤发病率为0.40%，和上年(0.35%)相比，发病率呈上升趋势，发病率最高的前两位为胃癌与肺癌，发病率分别为0.091%、0.051%。18岁及以上居民高血压患病率为30.6%，糖尿病患病率为10.4%，与上年(高血压和糖尿病患病率分别为26.9%和9.2%)相比，患病率也呈上升趋势。

　　三、慢性非传染性疾病威胁日益加重

　　2017年**市常住人口62.65万人，居民死亡达4567例，死亡率7.29‰。恶性肿瘤、心脑血管病、呼吸系统疾病为主要死因，占全部死亡人数的81%。其中，恶性肿瘤死亡率为0.27%，前五位分别为胃恶性肿瘤、气管支气管肺恶性肿瘤、食管恶性肿瘤、肝和肝内胆管恶性肿瘤、结直肠与肛门恶性肿瘤;心脑血管病死亡率为0.26%;慢性呼吸系统疾病死亡率为0.072%。

　　四、主要慢性非传染性疾病的早死概率低于江苏省水平

第四章 医疗资源分布以及医疗服务需求分析

　　第一节 医疗资源分布

　　一、医疗资源现状

　　(一)卫生机构、床位数和卫生技术人员数

　　2017年末**市拥有卫生机构215个(含医院、卫生院、诊所、医务室、卫生所、社区卫生服务中心(站))，卫生技术人员2940人，医院床位数1904张。

　　(二)二级以上医疗机构数量

　　截止2018年二季度，**市二级以上医疗机构共四家，即**市人民医院、**市中医院、**市妇幼保健院、**市精神病防治院，无老年病专科医院。

　　(三)将与江苏省人民医院合作建设三级综合医院

　　2018年4月27日，江苏省人民医院与**市政府签署“院府合作”暨江苏省人民医院**分院共建协议。双方将优化医疗资源结构布局和服务体制机制，扩大**优质医疗资源增量，提升医疗卫生服务能力和质量，将**分院打造成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的公益性三级综合医院，解决群众就医和健康保障问题。到2020年，建成相对健全的区域康复医疗服务体系。这意味着继**与南京交通一体化后，又在医疗一体化上迈进了一大步，双方将致力于打造出宁镇扬医疗卫生服务一体化样板。

　　省人民医院与**市政府“院府合作”，将依托**市人民医院建设江苏省人民医院**分院;联合组建**分院理事会，加大对分院的管理帮扶力度，建设远程医疗系统并合作开展科研项目。到2020年，建成相对健全的区域康复医疗服务体系。

　　二、医疗服务现状

　　(一)二级以上医疗机构诊疗人次数、入院人数、手术人次

　　2018年第二季度，全市二级以上医疗机构总诊疗人次数****万人次，比上季度增加****万人次，增幅****%。其中门、急诊人次数为****万人次、****万人次，专家门诊日人均诊疗人次****万人次。全市医疗机构出院人数****万。

　　(二)二级以上医疗机构病平均住院日

　　全市二级以上医疗机构出院者平均住院日为****日，其中**市人民医院出院者平均住院日为****日，**市中医院出院者平均住院日为****日，**市妇幼保健院住院者平均住院日****日，**市精神病防治院住院者平均住院日****日。

　　(三)医疗费用

　　2018年二季度**市二级以上医疗机构平均每人次医疗费用****元，出院病人患者医疗费用人均****元，出院者人均费用占比****%。

　　(四)老年病单病种治疗情况

　　2018年二季度，**市二级医疗机构主要老年病治疗种类为高血压病、糖尿病、冠心病、脑梗塞，总出院人数****人，平均住院日****天，治愈好转率****%。

　　三、医疗服务存在问题

　　(一)医疗资源供给不足，老年医疗资源供给不足

　　(二)基层医疗机构人员招录难度较大

　　(三)基层医务人员总体素质偏低

　　第二节 医疗服务需求

　　一、**市目前无以老年病预防治疗为主的二级以上老年病医院，无法满足日益增长的医疗服务需求

　　根据《江苏省医疗机构设置规划2017-2020》数据显示，到2020年底，全省规划三级医院197所，比2016年增加43所。其中**市规划三级医院11所，其中专科医院现有2所，规划2所;现有老年病专科医院0所，增设老年病专科医院1所。

　　二、**市65岁以上人口逐年增速多，老年病医疗资源需求大

　　**市2017年常住人口318.63万人，60岁及以上人口占比26.15%，65岁及以上人口占比17.8%，80岁及以上人口占比3.5%，已步入深度老龄化社会。随着老年人的逐年增加，老年高血压、糖尿病等老年慢性病发病率不断增加，针对老年人的保健、医疗健康服务也日趋亟待完善。

第五章 拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径

　　第一节 拟设医院名称

　　**老年病医院

　　第二节 拟设医院选址

　　第三节 拟设医院功能和任务

　　第四节 拟设医院服务区域

第六章 拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

　　第一节 医院服务方式

　　第二节 医院服务时间

　　第三节 诊疗项目

　　内科、神经内科、外科、妇科、五官科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科(推拿专业)、中医科(针灸科专业)、健康管理科、医学检验科和医学影像科。

　　第四节 床位编制

　　医院总规划床位***张，本期规划床位****张。

第七章 拟设医疗机构的组织结构、人员配备

　　第一节 拟设医院的组织结构

　　第二节 拟设医院的人员配备

　　医院设置执业医师****名(副主任医师及以上职称****名、主治医师****名、医师****名)，护士****名(主管护师及以上6名、护师****名、护士****名)，护工20名，康复治疗师2人，麻醉师1人，病理医师1人，检验师2名，药剂师2名，营养师****人，医学影像科****人，感染管理科****人，行政后勤人员****名，财务人员2名，合计****人。项目所需专业人才、技术和管理人员均面向项目当地及全国公开招聘解决。具体人员配备方案如下：

第八章 拟设医院的仪器、设备配备

　　第一节 基本设备配

　　第二节 老年病的相关设备

　　第三节 病房每床单元设备

第九章 拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

　　拟建医院与服务半径内其他医疗机构不存在隶属关系，应该共同为全市老年居民的保健和医疗服务。

　　拟设立的医院选址于**市，半径20千米内没有同类医疗机构。2千米内有茅山社区卫生服务中心，但无业务交叉。与**市现有四家二级医院(**市人民医院、**市中医院、**市妇幼保健院、**市精神医院)，但在服务对象、方式等方面存在不同，因此，可避开与其他医疗机构的矛盾和影响，并可与其相互之间形成互补关系，以方便民众特别是长者就医。

　　拟设医院将采取开放式的服务方式，与服务半径内其他医疗机构和社区卫生服务机构构建长期协作关系，以健康为中心，促进以医疗、预防、保健等服务内容为一体的卫生服务模式的变革，满足居民不同层次的卫生服务需求。

第十章 拟设医院的污水、污物、粪便处理方案

第十一章 拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

　　第一节 通讯

　　第二节 供电

　　一、设计原则

　　二、供电电源

　　三、供电负荷

　　第三节 上下水道

　　一、给水系统

　　二、排水系统

　　第四节 消防设施

第十二章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本)

　　第一节 资金来源

　　资金来源：全部由企业自筹。

　　第二节 投资方式

　　货币投资。

　　第三节 投资总额

　　本项目总投资***万元。

　　第四节 注册资金

　　****万元人民币

第十三章 拟设医院的投资预算

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、建设投资费用

　　项目建设投资****万元，其中建筑工程费****万元，设备购置费****万元，安装工程费****万元，工程建设其他费用****万元，预备费****万元。

　　二、铺底流动资金

　　结合本项目的实际情况，采用分项详细测算法对本项目铺底流动资金需求量进行测算。经估算，铺底流动资金需求量为****万元。

　　三、项目总投资

　　项目总投资****万元，其中固定资产投资****万元，铺底流动资金****万元，具体如下：

第十四章 拟设医院五年内的成本效益预测分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入及税金测算

　　本项目的收入主要为门诊收入、住院及手术收入。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后年收入为****万元。

　　经营收入的计算数据如下：

　　第三节 支出费用测算

　　第四节 结余测算

　　结余总额=收入-税金及附加-总支出+补贴收入

　　净结余=结余-所得税

　　经计算，项目计算期内年均实现净结余总额***万元，年均实现所得税***万元。

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务内部收益率FIRR

　　财务内部收益率(FIRR)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：

　　式中：CI——现金流入量;

　　CO——现金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的净现金流量;

　　n——计算期。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为***%，所得税后项目投资财务内部收益率为***%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic=8%)。

　　二、财务净现值FNPV

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为8%。

　　经计算，所得税前项目投资财务净现值***万元，所得税后项目投资财务净现值***万元，大于零。

　　三、项目投资回收期Pt

　　项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

　　式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

　　经计算，所得税前项目动态投资回收期为***年(不含建设期)，所得税后项目动态投资回收期为***年(不含建设期);表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

第十五章 项目的经济效益、社会效益、地区互适性分析

　　第一节 项目实施对社会经济效应的影响

　　第二节 社会效益分析

第十六章 综合评价与建议

　　第一节 综合评价

　　本项目符合国家产业政策和产业发展规律，项目实施后将产生较大的社会效益和经济效益。

　　1、社会效益

　　通过项目的实施，能够服务于广大老年群众。使之适应**市的经济高速发展，适应老年群众的医疗需求，造福于人民。

　　(1)该项目的建设规模和内容与现阶段**市社会经济发展状况和医疗事业发展水平相适应，符合当地城乡居民不断提高的医疗需求，有利于提高**市老年整体疾病医疗水平，有利于保障建设和谐社会。

　　(2)**老年病医院的建设，是加快发展**市老年医疗事业，更好地为保障**市老年人身体健康和经济社会发展的需要。

　　(3)该项目建成，能有力地缓解老年患者看病难、看病贵和治疗不规范问题，通过提高医疗质量，及时解决患者的痛苦。

　　本项目建设符合国家政策，能满足广大人民的医疗的需求、缓解**市老年医疗资源紧张的局面，项目建设运营后可以产生积极显著的社会效益。

　　2、经济效益

　　项目的总投资额为***万元人民币，该项目的财务内部收益率(所得税前)为***%，财务内部收益率(所得税后)为***%，均高于行业基准收益率。投资回收期(税前)为***年，投资回收期(税后)为***年，项目的盈利能力较好。

　　综上，本项目用地符合选址原则，地理位置优越，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障，经济效益及社会效益突出。因此，本项目无论是从经济、社会效益还是说建设条件上来说，都是可行合理的，建设条件充分。

　　第二节 建议

　　1、切实加强对项目的监管和组织，确保项目顺利实施。制定战略规划，将项目建设步骤细化到实施层面，逐层逐次开展工作。

　　2、项目建设和设备配置一定要严格按基本建设程序和招标程序认真进行。上级有关主管部门领导专家共同组成项目监督组。监督组对项目的招标、资金管理、建设材料、设备和工程质量进行全面监督。

　　3、做好老年病医院的管理和运营工作，努力做好社会效益和经济效益回报工作。

　　4、进一步落实建设资金，加快工作进度，以便项目顺利实施。

　　5、尽可能节约投资，并且主要设备提前定货，确保建设进度。

　　6、建设中引进竞争机制，通过招投标形式择优选择监理单位、施工企业，以保证工程项目质量、进度，投资按预期计划得到控制，保证项目建设的顺利进行。

完整版附件请点击下载：江苏某老年病医院项目可行性研究报告案例.pdf